Проект бюджету, бюджет органу, виконання бюджету
Проект бюджету, бюджет органу, виконання бюджету
Спеціальний фонд районного бюджету на 2012 рік сформовано в обсязі 7180,011 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень:
- районного бюджету розвитку, основним джерелом якого є надходження від прода-жу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежувань земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності) в сумі 720,0 тис. грн.
- власних надходжень бюджетних установ в сумі - 3684,111 тис. грн. в тому числі в основному за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами ;
- коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва - 120,0 тис. грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструк-цію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в су-мі-2655,9 тис. грн.
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Органи державного управління
Видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в районному бюдже-ті на 2012 рік передбачені в сумі 1158,8 тис. грн., на утримання штатної чисельності ра-йонної ради у кількості 14 одиниць.
Освіта
Видатки загального фонду районного бюджету на 2012 рік на утримання установ і закладів освіти затверджені в сумі 64166,7 тис. гривень.
Ці кошти будуть направлені на утримання 30 загальноосвітніх шкіл, школа для дітей-інвалідів «Надія», 1 дитячий будинок, 1 заклад позашкільної роботи з дітьми, 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
При розрахунку видатків на харчування в 2012 році застосовані норми визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» з урахуванням положень спільного листа Міністерства освіти і науки України від 07.02.2005 № 1/9-49 та Міністерства фінансів України від 07.02.2005 № 31-03140-02-8/1814.
Охорона здоров'я
При визначені прогнозних розрахунків на охорону здоров'я Міністерством фінансів України враховані зміни по мережі і штатах лікувально-профілактичних закладів, що пов'язані з вдосконаленням їх структури і впорядкуванням мережі відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України.
Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я передбачається з ураху-ванням проведеного в попередні роки її упорядкування згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 року „Про штатні нормативи та типові штати за-кладів охорони здоров'я".
У районному бюджеті видатки на охорону здоров'я по загальному фонду передба-чені в сумі 41226,225 тис. гривень.
Затверджені асигнування будуть направлені на утримання центральної районної лі-карні, Димерської, Новопетрівської районних лікарень, стоматологічної поліклініки, мед амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів .
Розрахунок заробітної плати, зроблений на підставі розрахунків на фактично зайняті посади кожного закладу з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати протягом 2012 року, виплати індексації заробітної плати. Із загального обсягу видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в сумі 26622,4 тис. грн., на проведення розрахунків за енергоносії - 3069,1 тис. гривень.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в загальному фонді район-ного бюджету на 2012 рік передбачені в сумі 3104,61 тис. гривень.
На утримання центру соціальних служб для молоді передбачаються видатки в су-мі 343,685 тис. гривень.
Видатки на утримання стаціонарного відділення в с. Димер, територіального центру, що обслуговує одиноких пристарілих громадян передбачені в сумі 2061,205 тис. гривень.
Для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів передбачено 35,0 тис. гривень.
На фінансування соціальних програм та заходів подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернат них закладів для дітей « на зустріч ді-тям» в сумі 35,0 тис. гривень.
Культура і туризм
На фінансування заходів та утримання установ та закладів культури і туризму в складі видатків загального фонду районного бюджету передбачено 9887,790 тис. гривень.
На утримання централізованої бібліотечної системи, 4 музичних школи, 2 районні будинки культури .
Засоби масової інформації
На виконання програми підтримки розвитку засобів масової інформації Вишгород-ського району передбачені видатки у сумі 150,0 тис. гривень.
Фізична культура і спорт
Для фінансування заходів та утримання закладів спортивної направленості у загаль-ному фонду районного бюджету передбачені видатки у сумі 3077,385 тис. гривень.
За рахунок цих коштів передбачаються видатки на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 2967,385 тис. гривень.
Для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань - 10,0 тис. гривень.
В районі діє програма розвитку футболу на заходи якої у бюджеті на 2012 рік перед-бачено 100,0 тис. гривень.
Резервний фонд
У проекті районного бюджету на 2012 рік передбачені видатки резервного фонду ра-йонного бюджету, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, в сумі 50,0 тис. гривень.
Порядок використання коштів з резервного фонду визначено постановою Кабінету Міністрів України.
Міжбюджетні трансферти
Відповідно до статті 37, 38 та 47 Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" районному бюджету передбачені субвенції по загальному та спеціальному фондах у сумі 66946,9 тис. грн. в тому числі:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства , дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 43234,1 тис. гривень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених чинним законодавством пільг в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фіз. Осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - в сумі 2851,0 тис. гривень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого, пічного, побутового палива і скрапленого газу - 1767,0 тис. гривень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і соціальних послуг прийомним батькам на надання у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім*ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 725, тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги - 499,9 тис. грн..
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам На будівництво, реконстру-кцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 2655,9 тис. грн.